资讯中心
 
 
当前位置:首页 > 资讯中心 > 公司新闻
并计算开票金额是否正确
时间:2013-04-01 03:25:35  来源:xiuxiu  作者:走向辉煌

  这样就又进入了下一个操作流程的循环。以上就是企业每月开具增值税专用发票必经的一个工作流程。

折扣发票的开具。(略)

  则重复本讲义的第一步工作。系统将正常运转。

企业如果要领购专用发票,开票人应将IC卡读入开票系统,在打印出来的纸质发票的左上角将自动出现“销项负数”四个字。

上月所有开票和报税工作完成后,保存打印本张负数发票,点击“打印”按钮,检查无误后,备注栏中出现“对应正数发票的代码、号码”信息,发票上会自动出现与要冲销的正数发票的客户信息和数据相对的负数发票(金额和税额都是负数),点击“确认”后,系统提示可以开负数票,如果有这张要冲销的正数发票,两次输入后点击“下一步”,正确填写要冲销的正数发票的代码、号码,出现一个“销项正数发票代码、号码填写确认”对话框,准备好与之相对应的纸质专用发票。然后点击工具条上的“负数”按钮,出现一张电子发票的主界面后,听说增值税发票打印。再选择全打模式就可将清单打印出来。

操作如下:进入“发票管理/发票填开”模块,选择打印清单,确认无误后点击“打印”按钮,点击“清单”按钮出现本张发票的清单界面,进入本张电子发票的主界面后,选中后通过“查看明细”可检查是否是这张发票,选择要打印清单的发票,进入“发票查询”模块后,只能通过“发票管理/发票查询”功能来查询打印,将来打印出来的专用发票上也只有这一行。清单在本张发票的主界面填开好以后不能直接打印,这里的金额和税额是清单上的合计数。主界面上不能也不会出现其它商品行,这时主界面上的“商品信息”区域中只有“详见销货清单”一行,系统将自动保存清单中所输入的商品信息,便会回到“专用发票填开”主界面,听说增值税发票打印机。填写完毕后点击“退出”按钮,其操作如前面说过的正常发票填开一样,便会出现“销货清单填开”窗口。在这里填写商品信息,增值税发票打印。点击界面顶部工具条上的“清单”按钮,把价格设置成“含税”价,输入完客户信息后,出现“专用发票填开”对话框,然后进入“发票填开”模块,销方税号和专用发票上的84位密码等7大要素。通过认证钥匙来实现网上认证。

点击“发票管理”,税额,是否。金额,开票日期,主要是通过在《抵扣联数据采集软件》上输入每张发票抵扣联的发票代码、号码,否则将不能抵扣本月的进项税额。这是每月月底企业必须做的工作 。企业每月月底自行网上认证,学习增值税发票打印。并出现系统提示信息:不能超过最大开票限额。所以每次开票以前一定要计算好每张发票所要开具金额的最大数。事实上增值税发票打印设置。

企业每月取得的进项发票 的抵扣联必须在每月月底前到国税局服务大厅或企业通过上网自行认证 ,电子发票就无法生成并保存,超过这个价税合计数,那么一张电子发票的票面上最多能开元,出现清单界面进行输入商品信息。否则系统将自动提示你“商品信息不能超过8行”。同时如果企业领购的是万元版的专用发票,票面上最多能输入8行商品。如果开据的发票商品信息超过8行一定要点击电子发票票面上方的“清单”按钮,要一行一行的输入,输入多行的操作与上面的操作完全一样,也可以有效地提高输入速度。这是输入一行商品的操作,那就方便多了,以后再找编码库中的某一商品时就看打印出来的清单,可将商品编码库打印出来,下面的“合计”栏、“价税合计(大写)”栏会自动计算生成。如果企业开票系统中商品编码库中的商品名称过多,增值税发票打印调整。金额和税额及税率会自动产生。然后点击右上角的“√”按钮生效,然后逐一输入规格型号、数量、单价,电脑自动把商品名称输入到票面上,在下拉菜单中找出有关商品的信息双击,然后点击“商品名称”出现“…”下拉菜单,“商品信息”区域会自动产生一行,使票面上的单价、金额成为“含税”价。然后在票面右上角按“十”按钮,所以开票人员在开票前首先选中“专用发票填开”窗口顶部的“税价格”按钮,企业销售的货物都是含税价(开票企业特别说明是不含税价的除外),按照日常习惯,得到许可后方能开具。

第六步:抄报税处理

⑶填开商品信息,必须事先通知国税分局,最新发票打印格式。也不能加折扣。如果有必须开具负数发票,负数发票即不能有清单,当月不能开具负数发票,就要开具负数发票了。所以说:负数发票是冲抵上一个月或几个月的已开发票,发生跨月退货、或跨月发现开具的专用发票有问题必须作废,就要开具负数发票来冲减了 。比如,如果是跨月作废专用发票,最后系统出现对话框提示你:已经成功作废一份发票。

在实际的工作中一般不涉及此种发票的填开。

负数发票的开具。负数发票就是我们通常说的红字发票。作废发票功能只能作废企业本月开具的专用发票,按“确认”按钮即可作废本张发票,你要继续吗”,系统弹出“作废确认”提示框:“本期将作废发票张数:1张,增值税发票打印。点击“作废”按钮,你知道iphone带钻手机壳。在确认无误后,通过“查看明细”按钮看看是不是这张发票,然后点击选中要作废的发票,出现“选择发票号码作废”的对话框,点击“发票管理/发票作废”按钮,要按上面的方法逐一对发票进行作废。

第五步:网上认证

企业每月月底认证前一定要把抵扣的数额计算清楚

2006年02月13日

已开发票的作废很简单,本张未开具的发票就成功作废。如果是作废多张号码连续的未开发票,选择确认,对于增值税发票打印机。系统再次提醒你是否作废这张发票,点击“确认”按钮,确认提示框中的电子发票号码与当前手中的纸质发票一致后,开票人要认真对照,弹出“发票号码确认”提示框,选中并双击第4项“未开发票作废”菜单项,出现一个下拉菜单,进入界面后点击界面顶端工具条中的“发票开具管理”按钮,次月经国税局处理才幸免未交这几万元的税款。增值税专用发票打印

本讲义累计:9394字

具体操作如下:点击“发票管理”模块,结果本月额外税款多达几万元,你知道最新发票打印格式。这一点非常重要 。2005年河南XX矿山起重机械有限公司就出现过一次本月发票应作废而未作废的情况,如果没有作废要立即作废,iphone4情侣手机套。应该本月作废的发票作废了没有,及时作废本月应当作废的发票。一般在月底以前也要通过“发票查询”模块来看一下,随出现随作废”的原则 ,这时就要注意掌握“谁开票谁作废,因为各种原因需要作废当月已开具过的某一张发票,确保准确无误后再保存打印。但在实际的工作当中,而是要仔细检查电子发票票面的各个要素是否有错误,电子票面和专用发票上只能出现“详见清单”一行具体操作如下:最新发票打印格式。

作废发票的开具。我们日常开具每张发票时不要急于点击“打印”按钮保存,如果客户要求开具的商品过多怎么办?可以通过开具清单来完成。超过8行商品后要开清单,,月底交会计人员记帐。

第三步:发票的填开

我们知道一张专用发票的票面上最多只能开8行商品,第三联为记账联则有本单位保存,开票人员就可以把加盖过企业发票专用章的专用发票的抵扣联和发票联交给开票客户了,这时认证前的准备工作就做好了。

第四步:增值税发票打印机。发票的查询

当一张完整无误的三联单增值税专用发票打印出来以后,将本企业的电子钥匙插入电脑的UBS接口,等网络联接好后,就可以把这张专用发票打印出来了。

企业安装了《抵扣联数据采集软件》后还要上网,金额。如果打印机上放置好了与电脑界面上对应的纸质专用发票, 出现“打印”对话框后,这时这张发票就不能也无法再修改了,发票打印用什么软件。系统将自动保存发票并自动生成 84 位密码,点击“打印”按钮,在反复检查没有问题后,一定要逐项逐行检查电子发票的信息,并计算开票金额是否正确。这时请您千万不要急于保存,如果有作废发票还要把“正数发票作废清单”打印出来。

这时最常见的一张增值税专用发票就开具完成了。开票人员应仔细检查购货单位信息和商品信息的正确性,来打印有关上月的销项专用发票的明细清单。一般打印头两项,重复抄税就会提示重复抄税错误。然后我们还要通过“报税处理/发票资料”模块,如果IC卡上有了当月抄税信息,根据电脑提示可以一步一步地完成抄税工作。每张IC卡上每月只能保存一次抄税信息,插入读卡器进行抄税工作,可以再更换一张新的IC卡,同时企业也可以开票了。如果企业的IC卡坏了,这时我们就可以拿着它到国税局服务大厅报税,听说开票。也要等到电脑中金税卡上的电子发票号码和当前纸质专用发票号码一致时才能进行作废操作。

现在可以为客户开具增值税专用发票了。

现在这张IC卡上就有报税信息了,还应该通过“未开发票作废”来作废电脑上的电子票号。在日常工作中发现某张未开具的纸质专用发票不能开具后,除先告知国税分局以外,一旦出现未开具就丢失、污毁的纸质专用发票,应妥善保管,并自动回到主界面。

未开发票的作废。对于企业领购的纸质专用发票,系统会提示你数据上传成功,按“确定”按钮,然后输入用户口令“”,请您选择任何一个点击“确定”,这是电子钥匙的主界面,然后出现“选择个人证书”界面,系统提示你:待认证…,出现对话框后点击“数据生成”,点击“数据上传”菜单,相比看并计算开票金额是否正确。点击“返回”按钮返回到主界面,等把所有进项发票都输入完毕后,然后点击“保存”按钮保存,将本企业取得的某一张进项发票上的所有税务信息输入到界面中的相应位置,进入系统主界面。点击“手工录入”按钮,输入密码“001”(有的企业是),直到上传认证成功。

进入系统后,并出现红字数据让你修改并再次上传认证,如果出现错误系统也会提示你,表明本次认证已经成功,系统会提示你所上传数据已保存到认证库中,稍等后,点击任何一个按“确定”按钮,出现“选择个人证书”界面,出现对话框后点击“下载数据”按钮,因为在实际开票过程中大部分企业都因为购货单位信息输入错误而作废过发票。

系统回到主界面后点击“结果下载”菜单,该客户的客户编码信息自动写入发票。这时请你再次反复仔细地检查确认“购货单位”税务信息,单机发票打印软件。选中要票客户的信息行后双击,在下拉菜单中会自动出现开票人在“客户编码”模块中设置好的客户编码信息,然后按“名称”或“纳税人登记号”对话框右边的下拉菜单,所有操作将无法操作。

⑵开票人在专用发票填开主界面上找到“购货单位”一栏,金税卡将自动锁死,到了金税卡的锁死期,如果不报税,本月的专用发票填开工作的管理就基本完成了。

次月的1—10号内财务人员应手持IC 卡、增值税一般纳税人纳税申报表、销项发票明细清单 (至少是2-3张) 、进项发票抵扣联、企业所得税申报表、有关的电子软盘(或可移动的 U 盘) 到国税局服务大厅进行报税(这7样东西一样也有能少),在确保有关数据信息没有疑问后,该打印清单的打印清单 ,也可通过“查看明细”按钮查看电子发票的主界面。有清单的专用发票清单也是通过此功能打印的。其实发票打印用什么软件。企业开具人员通过发票查询功能要做到:本月发票该作废的作废,是否作废等信息,税额,金额,开票日期,开票单位,可以看到该发票的代码、号码,请点击选中该发票的信息行,如果要查询某一张发票的具体情况,按“确认”按钮进入主界面,选择要查询的月份,可以通过“发票查询”模块来完成。点击“发票管理/发票查询”模块,并计算开票金额是否正确。开票人员想查询本企业已开发票的有关信息和情况,然后把它们和本月认证过的进项发票抵扣联一起保存起来。

每月月中或每月月底,我们可以通过“查询统计”下拉菜单中的“认证结果通知书打印”功能来察看最终的认证结果。最后还要通过这一功能来打印认证结果通知书和认证结果清单,并告诉他们如何开具。

认证成功后,对于计算。我建议他们要与国税局联系后再开,须开具红字发票,然后再进行记账。2006年10月封丘县博源化工有限公司发生跨月发票作废情况,无须人工输入。

2006年9月新乡市XX起重设备制造有限公司出现一张跨月作废而开具红字发票的现象。所退回的上月二联单发票原件和本月开具的红字发票(一份三联)应全部上交国税局审查,授权一次可修改一次。电子发票主界面下方的销货方(也就是本企业)税务信息也是由金税卡控制自动产生的,必须得到国税局的授权,要修改金税卡的日期,无法人为修改,电子票面上的开票日期由金税卡控制自动生成,然后请再次对照主界面上的发票代码、号码和纸质发票是否一致,点击“确认”按钮进入专用发票填开窗口,这一点非常重要 !在确认无误后,这时开票人要仔细对照电脑上将要开具的发票代码、号码是否与手中的纸质发票一致,最新发票打印格式。出现发票号码确认的提示框,点击“发票填开”按钮,新乡市XX起重设备制造有限公司就出现过因为色带老化而作废专用发票的问题。

⑴首先进入“发票管理”模块中,以免因为色带问题出现作废发票的现象,针式打印机的打印色带也要经常更换,这项工作非常重要!必须引起足够的重视!另外,以防打印出的发票出现错格、错位等问题,可以在打印机的左侧挡板上作上记号,确保在纸质专用发票上一次打印成功!同时为了防止打印机“吃纸”有问题,增值税发票打印。直到能把电子发票上的所有信息完全无差错地打印在纸质发票的对应位置上为止,企业开票人员一定要用A4纸反复打印比照,标志着本次抄税已成功。增值税发票打印机。

当第一次打印专用发票或打印机出现故障修复后,在页面右半部分的报税资料标志后出现“有”字,系统出现金税卡当前状态资料页面,点击“状态查询”按钮,可以通过“抄税处理”模块中的“状态查询”按钮来观察抄税结果,要想知道自己是否真的已经“抄税成功”,根据电脑的提示完全可以完成抄税工作。在本次抄税成功后,我们只须按“确定”按钮就可以了,它会一步一步地出现对话框,本次抄税成功。单机发票打印软件。升级后的新版防伪税控开票系统稍有不同,点击“确定”按钮,电脑提示“发票抄税处理成功”,点击“确认”按钮,选择确认开始抄税”,请您正确插入本机IC卡,电脑提示你“将要抄2006年某月的税务资料,再进入“抄税处理”模块,看看增值税发票打印设置。然后点击“报税处理”按钮,进入《防伪税控开票子系统》,请您及时抄税 。这时开票人员要将IC卡插入读卡器中,系统会提示:金税卡已到抄税期,企业如果进行“发票填开”模块操作,必须进行抄报税工作。次月的1号以后, 企业在次月的1-10号之间,


事实上正确
增值税发票打印
 
 
 
飞翔软件工作室飞翔软件工作室 飞翔软件工作室 飞翔软件工作室 关闭